目 录
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门（单位）主要职责
荆州市疾病预防控制中心为公益一类事业单位，机构级别相当正县级，隶属荆州市卫生健康委员会领导。负责全市的疾病预防控制工作，承担重大突发公共卫生事件预警和应急处置、健康危害因素监测与干预、实验室检验检测、公共卫生信息分析利用等。
1、传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制。
2、突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。
3、疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。
4、健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。
5、疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。
6、健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。
7、疾病预防控制技术管理与应用研究等。
8、完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
市疾病预防控制中心设下列内设机构：
（一）职能科室
1、党委办公室。
2、行政办公室。
3、人事科教科。
4、财务科。
5、审计科。
6、离退休干部科。
7、总务保卫科。
（二）业务科所
1、传染病预防控制所。
2、血吸虫病预防控制所。
3、性病艾滋病预防控制所。
4、卫生监测所。
5、健康教育所。
6、慢性非传染性疾病预防控制所。
7、卫生检验所。
8、应急管理办公室。
9、防疫科。
10、免疫规划科。
11、消毒与病媒生物防制科。
12、寄生虫病和地方病防制科。
13、麻风防制科。
14、职业卫生与放射卫生科。
15、食品与环境卫生科。
16、学校卫生科。
17、病原微生物检验科。
18、卫生微生物检验科。
19、理化检验科。
20、健康体检科。
21、预防医学门诊部。
22、质量管理科。
23、信息科。
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况：2022年本年收入21385.66万元，比上年减少7047.11万元，减少24.78%。主要原因是2021年投入建设新开行贷款工程项目，随着项目的执行，本年度用于该项目的结转金额减少，导致收入与支出较上年下降。另一方面由于中心沙市所预防接种门诊的取消，导致收入减少。其中：一般公共预算拨款收入9452.11万元，比上年度减少1348.08万元，减少12.48%。主要原因是中心沙市所预防接种门诊的取消，导致收入减少；上级转移支付补助1649.13万元，比上年度增加35.77万元，增加2.22%；其他收入3266.62万元，比上年度增加3266.62万元，为今年新增，主要用于高等级实验室建设项目；上年结转结余7017.80万元，比上年度减少8819.37万元，减少55.68%，主要原因为新开行项目已于2021年执行大部分进度，因此本年度结转结余降低。
2.预算支出情况：2022年本年支出21385.66万元，比上年减少7047.11万元，减少24.78%。其中：社会保障和就业支出201.83万元，比上年减少13.94万元，减少6.46%；卫生健康支出20971.89万元，比上年减少7030.11万元，减少25.11%；住房保障支出211.94万元，比上年减少3.06，减少1.42%。
支出减少的主要原因：
（1）2022年基本支出比上年增加22.93万元，增加0.95%，主要原因是增加的人员正常增资调资金额。
（2）2022年项目支出比上年减少7070.04万元，减少27.18%，主要原因是中心沙市所预防接种门诊的取消，导致收入减少，新开行项目已于2021年执行大部分进度，因此本年度结转结余降低。
3.2022年政府性基金预算无支出；国有资本经营预算无支出；无举借政府债务的情况，与上年无增减变化。
四、机关运行经费安排情况
2022年机关运行经费228.35万元，较上年减少144.71万元，减少38.79%，主要由于本年度预算一体化系统中将大型运转类项目另设填报至项目支出中运转类项目110.23万元。本年度报送公用经费及大型运转类项目总金额较上年度基本持平。其中：
办公费14.08万元，印刷费6万元，水费7.98万元，电费23.94万元，邮电费14万元，物业管理费19.95万元，差旅费7万元，维修（护）费10.64万元，培训费5万元，公务接待费3万元，专用材料费20万元，委托业务费20万元，工会经费26.59万元，福利费31.97万元，公务用车运行维护费5万元，其他商品和服务支出13.2万元。
五、一般公共预算"三公"经费及增减变化情况
2022 年“三公”经费财政拨款预算总额93.37万元，比上年预算增加35.41万元，增加61.09%。分别如下：
1. 公务接待费3万元，比上年减少2万元，减少40%，公务接待经费预算减少主要原因是严格按照财政要求压缩预算。
2. 公务用车购置及运行维护费90.37万元，比上年增加37.41万元，增加70.64%，其中：公务用车购置25万元，比上年增加25万元，主要原因是为满足新冠疫情常态化防控以及疫苗配送需求，较上年度比新增一辆公务用车；公务用车运行维护费65.37万元，比上年增加12.41万元，增加23.43%，主要原因是进一步进行新冠疫情常态化防控工作以及新冠疫苗配送等需求增加。
3. 无因公出国（境）费，与上年一致。
六、政府采购预算安排情况
根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年）》要求，2022 年荆州市疾病预防控制中心编制政府采购预算9341.24万元，比上年度减少4267.29万元，减少31.36%，主要原因是较上年相比减少的原因主要为建设工程新开行项目上年度投入1.3亿元资金较大，随着项目的执行，本年度余6千多万结转资金，因此有所减少。其中：货物类政府采购预算209.64万元，比上年度减少398.89万元，减少65.55%，主要原因是2011单位迁入新址，需要购入的新增固定资产较今年较多，本年度较上年度新增一台车辆预算；工程类政府采购预算9111.6万元，比上年度减少3888.4万元，减少29.91%，主要原因本年度新增高等级生物安全实验室建设2964.17万元，新开行新冠肺炎疫情防控项目由于项目的执行和推进剩余结余资金6147.43万元；服务类政府采购预算20万元，比上年度增加20万元，主要原因是本年度较上年新增荆州疾控等保测评服务项目。
2022年，面向中小企业采购预算2834.17万元，面向小微企业采购预算1681.42万元。
七、国有资产占用情况
2022 年荆州市疾病预防中心占有房屋面积22544.22平方米，其中：办公用房1224.64平方米，业务用房21319.58平方米。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备16台。现有公务用车9辆，本年度报废一辆，新购置一辆，2022年公务用车数量与上年度持平。
八、重点项目预算绩效情况
1、性病艾滋病麻风病防治主要内容是减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，提高感染者和病人生存质量，维护社会稳定。根据我市艾滋病流行现状及目前存在的问题及《湖北省关于进一步加强艾滋病防治工作的意见》提出的总体目标，应全面落实预防、控制和治疗措施，有效遏制艾滋病疫情蔓延，努力减少艾滋病对社会、家庭和个人的危害。有效控制麻风病流行，消除麻风病危害。2022年安排预算436.59万元，资金来源均为一般公共预算财政拨款。
2022年项目绩效总目标为：1.加强艾滋病病毒感染者及病人、麻风病人的管理，有效控制传染源；2.加强对高危人群干预检测，阻断艾滋病疫情传播，最大限度发现传染源。3.进一步加强健康宣教，提高人群性病艾滋病防治知识知晓率。将日常宣传和重点宣传相结合，针对高危人群和流动人口、农民工等重点人群，采取“面对面”等方式深入广泛开展宣传工作，提高宣传工作的针对性和实效性。进一步开发有本地特点的宣传资料；调动志愿者、艾滋病同伴教育员的积极性，充分发挥他们在宣传教育工作中的独特作用；4.扩大抗病毒治疗、提高病人生活质量。
成本指标：按项目预算经费完成。
产出指标：有效控制麻风病流行，消除麻风病危害；社区易感染艾滋病高危行为人群干预措施覆盖率（暗娼、男男性行为人群干预数）；4类人群哨点监测工作；羁押人员监测任务；艾滋病自愿咨询检测任务。艾滋病病毒感染者和病人规范管理率（艾滋病感染者接受规范随访人数及任务完成率、接受抗病毒治疗人数及任务完成率）艾滋病病毒感染者满意度=100%;麻风病知识知晓率=85%。
效益指标：大众麻风病防治知识知晓率提高≥80%。
2、新冠肺炎防治项目主要内容是针对四类人群开展新冠病毒监测，加强重点人群、重点场所的常态化监测以及哨点医院流感样病例的新冠病毒检测，及时发现和有效处置输入病例、散发病例及聚集性疫情。出现新冠确诊病例开展病家、隔离点等疫源地消毒，切断疫情传播途径，有效遏制疫情传播和扩散。2022年项目预算申报303.49万元，资金来源均为一般公共预算财政拨款。
2022年项目绩效总目标：针对四类人群开展新冠病毒监测，加强重点人群、重点场所的常态化监测以及哨点医院流感样病例的新冠病毒检测，及时发现和有效处置输入病例、散发病例及聚集性疫情。出现新冠确诊病例开展病家、隔离点等疫源地消毒，切断疫情传播途径，有效遏制疫情传播和扩散。
成本指标：成本控制≤3,034,900元
产出指标：检测人员外出培训次数=2次；中心城区医疗机构人员培训次数=1次；新冠样本检测督导检查次数=10次；重点场所环境常态化采样数量=154份；全年送检手足口病例数=400例/年；新冠疫点、疫源消杀工作完成率=100%；全年送检SARI监测病例数≥400例/年；医院或县疾控上送的四类人群样品检测数≥200份/年。
时效指标：新冠样本检测按时按量完成常态化样本检测结果每周五上报；四类人群样本当天送检当天出结果；阳性毒株及时上送省疾控中心。
效益指标：新冠样本检测有利于及时发现和有效处置输入病例、散发病例及聚集性疫情。
3、急性传染病综合防治主要内容是在全市范围内实施霍乱、手足口病、登革热、流行性出血热等急性传染病监测和防治工作；
定期开展蚊、蝇、鼠、蟑螂密度监测、抗药性监测，为全市病媒防制工作提供科学依据；开展传染病信息网络直报，保证传染病报告质量。 2022年项目预算申报48.45万元，资金来源均为一般公共预算财政拨款。
2022年项目绩效总目标：1.在全市范围内实施霍乱、手足口病、登革热、流行性出血热等急性传染病监测和防治工作；2.定期开展蚊、蝇、鼠、蟑螂密度监测、抗药性监测，为全市病媒防制工作提供科学依据；3.开展传染病信息网络直报，保证传染病报告质量。
成本指标：预算执行率=100%。
产出指标：重点疾病与危害因素调查任务完成个数=5个；蝇密度监测=7次；蚊密度监测=7次；蟑螂密度监测=6次；开展重点疾病与健康危害因素专项督导=1次；实验室重大疾病毒株检测准确率≥95%；制定下一年度重点疾病与健康危害因素监测方案=1个。
时效指标：实验室突发新发疫情鉴别确定时间≤48小时。
效益指标：急性传染病治愈率≥95%；突发公共卫生事件有效应对率=100%。
满意度指标：群众满意度≥90%。
4、血吸虫病、寄生虫病和地方病防治主要内容是由寄生虫引起传播的多种传染病仍严重威胁人民的身体健康，出入境人员频繁，输入性疟疾呈逐年增多，疟疾再传播风险依然存在。地方病防治成败，直接关系到人口素质的提高，关系到整个社会和经济的发展，关系到整个国家综合国力的提高。项目旨在督促各地完成中央、省下达的各项工作任务，实现无非自然因素引起钉螺面积回升、无粪检阳性病人、无阳性螺目标，巩固达标成果。2022年项目预算申报104.58万元，资金来源均为一般公共预算财政拨款。
2022年项目绩效总目标：为完成国家、省血防达标任务，巩固传播阻断达标成果，开展乡镇血吸虫病消除达标工作。继续保持全市无本地感染疟疾病例，做好其他寄生虫病的监测工作。做好地方病防控监测、健康教育与健康促进工作。完成上级下达临时工作任务。
成本指标：预算执行率=100%。
产出指标：血吸虫病肝纤维化抽样调查=300人；要点、标准、工作会议、业务培训、继续教育培训、年报会议、指导与消除达标考核=7次；血吸虫病传播风险监测、钉螺监测、野粪监测与监测点，监测风险监测14次，涉及9个县市区，110个重点乡镇、55个国家和省监测村；血吸虫病防控资料管理档案资料管理=80册；寄生虫病与地方病健康教育与质量控制年度工作方案、会议与培训、宣传教育、督导、抽样复核与质量控制、档案管理=12次。地方病防控监测儿童和孕妇盐样、尿样监测，儿童甲状腺容积检测，现症病人管理，采样1200份，其中盐样8-10岁儿童400份、孕妇200份，尿样8-10岁儿童400份、孕妇200份；8-10岁儿童甲状腺容积检测600人；病人随访8人次，寄生虫病及其它寄生虫病防控监测，“三热病人”血检248人、血片复核216人、疫情处置10次。
效益指标：巩固血防成果；人畜血吸虫病感染率为0。
满意度指标：检测对象满意率≥90%。
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明：
政府性基金预算支出表为空表。我单位2022年无政府性基金预算支出，与上年一致。
（二）对其他情况的说明：
无
十、专业名词解释
1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：
卫生热线：12320
疫情值班：0716-8100252
